Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4523 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO L200 SEC SAUDE |
0,00 |
1.812,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO L200 SEC SAUDE |
1.812,72 |
|
|
| 05/12/2018 |
01 |
|
1.812,72 |
|
| 12/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007187
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4523/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747
|
|
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453,18 |
| 28/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007235
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4523/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747
|
|
|
453,18 |
| 11/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007379
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4523/2018 - REF. JANEIRO/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747
|
|
|
453,18 |
| 18/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007320
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4523/2018 - REF. FEVEREIRO/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747
|
|
|
453,18 |
| TOTAL |
1.812,72 |
1.812,72 |
1.812,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
