SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROGRAMA CRAS/FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS REALIZADOS NO DIA 30/11/2018.
0,00
1.006,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS REALIZADOS NO DIA 30/11/2018.
1.006,75
30/11/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS REALIZADOS NO DIA 30/11/2018.
1.006,75
17/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4524/2018
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056
1.006,75
TOTAL
1.006,75
1.006,75
1.006,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.