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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4524	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS REALIZADOS NO DIA 30/11/2018.	0,00	1.006,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS REALIZADOS NO DIA 30/11/2018.	1.006,75
30/11/2018	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS REALIZADOS NO DIA 30/11/2018.		1.006,75
17/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4524/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056			1.006,75
TOTAL		1.006,75	1.006,75	1.006,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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