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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4526	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO ESPECIAL BRANCO, RECEITUARIO CONTROLADO AZUL, UTILIZADO NA UBS DO MUNICIPIO	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO ESPECIAL BRANCO, RECEITUARIO CONTROLADO AZUL, UTILIZADO NA UBS DO MUNICIPIO	500,00
31/12/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO ESPECIAL BRANCO, RECEITUARIO CONTROLADO AZUL, UTILIZADO NA UBS DO MUNICIPIO		500,00
18/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007084 PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2018 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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