Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4527 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MANUT. DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA E HIGIENI SALA SANEAMENTO BASICO |
0,00 |
797,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2018 |
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA E HIGIENI SALA SANEAMENTO BASICO |
797,75 |
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31/12/2018 |
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA E HIGIENI SALA SANEAMENTO BASICO |
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797,75 |
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30/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012406
PAGTO. REF. EMPENHO 4527/2018
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
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797,75 |
TOTAL |
797,75 |
797,75 |
797,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.