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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4530	Data de lançamento:	30/11/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EMPENHO DE SABAO EM PO, DETERGENTE, DESINFETANTE, AGUIA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA, PANO DE PRATO, RODO, LUVA DE BORRACHA, BALDE, PANO MULTIUSO, PANO DE CHAO, MATERIS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPÁL DE OBRAS.	0,00	1.082,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE SABAO EM PO, DETERGENTE, DESINFETANTE, AGUIA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA, PANO DE PRATO, RODO, LUVA DE BORRACHA, BALDE, PANO MULTIUSO, PANO DE CHAO, MATERIS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPÁL DE OBRAS.	1.082,18
31/12/2018	VALOR REFERENTE EMPENHO DE SABAO EM PO, DETERGENTE, DESINFETANTE, AGUIA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA, PANO DE PRATO, RODO, LUVA DE BORRACHA, BALDE, PANO MULTIUSO, PANO DE CHAO, MATERIS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPÁL DE OBRAS.		1.082,18
31/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011776 PAGTO. REF. EMPENHO 4530/2018 ELOIR MULLER - ME - 8498			1.082,18
TOTAL		1.082,18	1.082,18	1.082,18
SALDO A PAGAR				0,00