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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4537 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA PASSO FUNDO, PALMEIRA DAS MISSOES, TENENTE PORTELA E RONDA ALTA NOS DIAS 05,07,14,20,21,22,23,26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018 0,00 5.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA PASSO FUNDO, PALMEIRA DAS MISSOES, TENENTE PORTELA E RONDA ALTA NOS DIAS 05,07,14,20,21,22,23,26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018 5.850,00
31/12/2018 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA PASSO FUNDO, PALMEIRA DAS MISSOES, TENENTE PORTELA E RONDA ALTA NOS DIAS 05,07,14,20,21,22,23,26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018 5.850,00
13/08/2019 EMPENHADO ERRONEAMENTE. -5.850,00
13/08/2019 ANULAR NESTA DATA. -5.850,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.