EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE FICHA DE CONTROLE DE CONSULTA, FAAS FICHAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO SIMPLES, POSTO LINHA ARDENGHI
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980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE FICHA DE CONTROLE DE CONSULTA, FAAS FICHAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO SIMPLES, POSTO LINHA ARDENGHI
980,00
05/12/2018
01
980,00
18/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2018
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.