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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4550 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE EMPENHO FATURA CARTOA COMBUSTIVEL SIENA IUM 4438 0,00 1.421,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 DESPESAS REFERENTE EMPENHO FATURA CARTOA COMBUSTIVEL SIENA IUM 4438 1.421,89
30/11/2018 DESPESAS REFERENTE EMPENHO FATURA CARTOA COMBUSTIVEL SIENA IUM 4438 1.421,89
30/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.421,89
TOTAL 1.421,89 1.421,89 1.421,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.