Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4550 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE EMPENHO FATURA CARTOA COMBUSTIVEL SIENA IUM 4438 |
0,00 |
1.421,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
DESPESAS REFERENTE EMPENHO FATURA CARTOA COMBUSTIVEL SIENA IUM 4438 |
1.421,89 |
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| 30/11/2018 |
DESPESAS REFERENTE EMPENHO FATURA CARTOA COMBUSTIVEL SIENA IUM 4438 |
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1.421,89 |
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| 30/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
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1.421,89 |
| TOTAL |
1.421,89 |
1.421,89 |
1.421,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
