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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4569 Data de lançamento: 04/12/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS CNFECÇÃO DE MATERIAIS QUE SAO UTILIZADOS NO DIA A DIA ATENDIMENTO NA UBS DO MUNICIPIO 0,00 1.392,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2018 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS CNFECÇÃO DE MATERIAIS QUE SAO UTILIZADOS NO DIA A DIA ATENDIMENTO NA UBS DO MUNICIPIO 1.392,90
04/12/2018 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS CNFECÇÃO DE MATERIAIS QUE SAO UTILIZADOS NO DIA A DIA ATENDIMENTO NA UBS DO MUNICIPIO 1.392,90
19/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007196 PAGTO. REF. EMPENHO 4569/2018 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458 1.392,90
TOTAL 1.392,90 1.392,90 1.392,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.