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Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4579	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO e VARIÁVEL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM GRAFICA PARA FAZER BANNER IMPRESSO DIGITAL COLORIDO, ENVELOPE TIMBRADO 114X226, PANFLETO 15X21CM, IMPRESSOS A3 PAPEL SULFITE	0,00	1.431,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM GRAFICA PARA FAZER BANNER IMPRESSO DIGITAL COLORIDO, ENVELOPE TIMBRADO 114X226, PANFLETO 15X21CM, IMPRESSOS A3 PAPEL SULFITE	1.431,00
04/12/2018	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM GRAFICA PARA FAZER BANNER IMPRESSO DIGITAL COLORIDO, ENVELOPE TIMBRADO 114X226, PANFLETO 15X21CM, IMPRESSOS A3 PAPEL SULFITE		1.431,00
18/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4579/2018 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			1.431,00
TOTAL		1.431,00	1.431,00	1.431,00
SALDO A PAGAR				0,00