Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROGERIO BINELO ARDENGHY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4587 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PACIENTES INTERNADOS NA UBS DO MUNICIPIO |
0,00 |
858,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PACIENTES INTERNADOS NA UBS DO MUNICIPIO |
858,00 |
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| 05/12/2018 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PACIENTES INTERNADOS NA UBS DO MUNICIPIO |
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858,00 |
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| 18/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4587/2018
ROGERIO BINELO ARDENGHY - 7565 |
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858,00 |
| TOTAL |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
