Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4598 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS |
0,00 |
1.793,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS |
1.793,94 |
|
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| 31/12/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS |
|
1.793,94 |
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| 13/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4598/2018 - REF. SETEMBRO/2019
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915
|
|
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252,38 |
| 24/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002298
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4598/2018 - REF. SETEMBRO/2019
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915
|
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1.541,56 |
| TOTAL |
1.793,94 |
1.793,94 |
1.793,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
