| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4609 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO 4280, EMPENHADO A MENOR. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 4280, EMPENHADO A MENOR. | 300,00 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA | 300,00 | ||
| 21/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010154 PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2018 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP - 64 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
