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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4620 Data de lançamento: 05/12/2018
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF - Saude da Familia/NASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 0,00 6.225,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2018 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 6.225,34
05/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA 6.225,34
14/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4620/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 6.225,34
TOTAL 6.225,34 6.225,34 6.225,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.