| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 4642 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA | 0,00 | 473,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA | 473,33 | ||
| 05/12/2018 | REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA | 473,33 | ||
| 19/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010968 PAGTO. REF. EMPENHO 4642/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 473,33 | ||
| TOTAL | 473,33 | 473,33 | 473,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
