Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4653 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MANUT. DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE MATERIAS PARA AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICICIPIO |
0,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2018 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE MATERIAS PARA AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICICIPIO |
860,00 |
|
|
05/12/2018 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE MATERIAS PARA AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICICIPIO |
|
860,00 |
|
19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010975
PAGTO. REF. EMPENHO 4653/2018
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
|
|
860,00 |
TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.