| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OSVALDO BRIZOLLA ARDENGHI JUNIOR |
| Número do empenho: | 4666 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO COM O MOTIVO DE PROTOCOLAR E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA FUNASA. | 0,00 | 198,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO COM O MOTIVO DE PROTOCOLAR E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA FUNASA. | 198,74 | ||
| 05/12/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO COM O MOTIVO DE PROTOCOLAR E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA FUNASA. | 198,74 | ||
| 19/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4666/2018 OSVALDO BRIZOLLA ARDENGHI JUNIOR - 7566 | 198,74 | ||
| TOTAL | 198,74 | 198,74 | 198,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
