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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OSVALDO BRIZOLLA ARDENGHI JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	4666	Data de lançamento:	05/12/2018
Tipo de empenho:	Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO COM O MOTIVO DE PROTOCOLAR E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA FUNASA.	0,00	198,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO COM O MOTIVO DE PROTOCOLAR E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA FUNASA.	198,74
05/12/2018	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO COM O MOTIVO DE PROTOCOLAR E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA FUNASA.		198,74
19/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4666/2018 OSVALDO BRIZOLLA ARDENGHI JUNIOR - 7566			198,74
TOTAL		198,74	198,74	198,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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