REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO COM O MOTIVO DE PROTOCOLAR E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA FUNASA.
0,00
198,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2018
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO COM O MOTIVO DE PROTOCOLAR E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA FUNASA.
198,74
05/12/2018
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO COM O MOTIVO DE PROTOCOLAR E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA FUNASA.
198,74
19/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4666/2018
OSVALDO BRIZOLLA ARDENGHI JUNIOR - 7566
198,74
TOTAL
198,74
198,74
198,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.