Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MENIN COM DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4678 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 1400/24 MOTONIVELADORA CASE |
0,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 1400/24 MOTONIVELADORA CASE |
9.000,00 |
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| 05/12/2018 |
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 1400/24 MOTONIVELADORA CASE |
|
9.000,00 |
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| 29/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002125
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4678/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
MENIN COM DE PNEUS LTDA - 8863
|
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1.814,00 |
| 11/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010189
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4678/2018 - REF. JANEIRO/2019
MENIN COM DE PNEUS LTDA - 8863
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3.794,00 |
| 08/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011316
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4678/2018 - REF. FEVEREIRO/2019
MENIN COM DE PNEUS LTDA - 8863
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3.392,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
