| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
| Número do empenho: | 4690 | Data de lançamento: | 07/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PODA DA PRAÇA E PRESERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, CORTE DE GRAMA E ADUBAÇÃO DE PLANTAS | 0,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | EMPENHO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PODA DA PRAÇA E PRESERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, CORTE DE GRAMA E ADUBAÇÃO DE PLANTAS | 1.850,00 | ||
| 31/12/2018 | EMPENHO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PODA DA PRAÇA E PRESERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, CORTE DE GRAMA E ADUBAÇÃO DE PLANTAS | 1.850,00 | ||
| 14/01/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012433 PAGTO. REF. EMPENHO 4690/2018 SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547 | 1.617,50 | ||
| 14/01/2020 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4690/2018 | 232,50 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/01/2020 | 232,50 | Lançada | |
| TOTAL | 232,50 |
