Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4690 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PODA DA PRAÇA E PRESERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, CORTE DE GRAMA E ADUBAÇÃO DE PLANTAS |
0,00 |
1.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2018 |
EMPENHO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PODA DA PRAÇA E PRESERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, CORTE DE GRAMA E ADUBAÇÃO DE PLANTAS |
1.850,00 |
|
|
| 31/12/2018 |
EMPENHO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PODA DA PRAÇA E PRESERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, CORTE DE GRAMA E ADUBAÇÃO DE PLANTAS |
|
1.850,00 |
|
| 14/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012433
PAGTO. REF. EMPENHO 4690/2018
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547 |
|
|
1.617,50 |
| 14/01/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4690/2018 |
|
|
232,50 |
| TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
14/01/2020 |
232,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
232,50 |
|
|
