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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ARSENIO DE BONI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4693	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFENTE EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REATOR VAPOR SODIO 250W, LAMPADA VAPOR SODIO 250WM RELE FOTOELETRICO, CONCTOR CUNHA, MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO	0,00	1.255,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	REFENTE EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REATOR VAPOR SODIO 250W, LAMPADA VAPOR SODIO 250WM RELE FOTOELETRICO, CONCTOR CUNHA, MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO	1.255,00
10/12/2018	REFENTE EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REATOR VAPOR SODIO 250W, LAMPADA VAPOR SODIO 250WM RELE FOTOELETRICO, CONCTOR CUNHA, MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO		1.255,00
11/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010149 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4693/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40			627,50
20/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010190 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4693/2018 - REF. JANEIRO/2019 ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40			627,50
TOTAL		1.255,00	1.255,00	1.255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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