Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070
Dados do Empenho
Número do empenho:
4694
Data de lançamento:
10/12/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. OBRAS
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONCERTOS DE PNEUS, LAVAGENS, TROCA DE PENUS, SERVIÇOS QUE FORAM REALIZADOS EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
0,00
1.815,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2018
VALOR REFERENTE EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONCERTOS DE PNEUS, LAVAGENS, TROCA DE PENUS, SERVIÇOS QUE FORAM REALIZADOS EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
1.815,00
28/12/2018
01
1.815,00
31/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2018
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661
1.815,00
TOTAL
1.815,00
1.815,00
1.815,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
