| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
| Número do empenho: | 4696 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, GEOMETRIA, CONCERTO, LAVAGEM, CRUZE IUG 7447 | 0,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | EMPENHO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, GEOMETRIA, CONCERTO, LAVAGEM, CRUZE IUG 7447 | 420,00 | ||
| 31/12/2018 | 01 | 420,00 | ||
| 31/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4696/2018 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
