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Exercício: 2018
Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4709	Data de lançamento:	14/12/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSOS, SENDO O CURSO COM O TEMA: A MATRIZ DE SALDO CONTABEIS E SEUS REFLEXOS NO SICONFI REALIZADO POR DIOGENES KRUMENAUER E O CURSO: PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E LICITAÇÕES PARA INICIO DE EXERCIO REALIZADO POR RAQUEL PINHEIRO. DIAS 10 E 11 DE JANEIRO 2019 EM PORTO ALE	0,00	1.123,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2018	EMPENHO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSOS, SENDO O CURSO COM O TEMA: A MATRIZ DE SALDO CONTABEIS E SEUS REFLEXOS NO SICONFI REALIZADO POR DIOGENES KRUMENAUER E O CURSO: PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E LICITAÇÕES PARA INICIO DE EXERCIO REALIZADO POR RAQUEL PINHEIRO. DIAS 10 E 11 DE JANEIRO 2019 EM PORTO ALE	1.123,36
14/12/2018	EMPENHO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSOS, SENDO O CURSO COM O TEMA: A MATRIZ DE SALDO CONTABEIS E SEUS REFLEXOS NO SICONFI REALIZADO POR DIOGENES KRUMENAUER E O CURSO: PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E LICITAÇÕES PARA INICIO DE EXERCIO REALIZADO POR RAQUEL PINHEIRO. DIAS 10 E 11 DE JANEIRO 2019 EM PORTO ALE		1.123,36
28/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011092 PAGTO. REF. EMPENHO 4709/2018 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 8935			1.123,36
TOTAL		1.123,36	1.123,36	1.123,36
SALDO A PAGAR				0,00