| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 472 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/13 PARA VEICULO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/13 PARA VEICULO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 800,00 | ||
| 14/02/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/13 PARA VEICULO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 800,00 | ||
| 07/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006483 PAGTO. REF. EMPENHO 472/2018 BELLENZIER PNEUS LTDA - 924 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
