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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4722 Data de lançamento: 18/12/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI 0,00 109,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2018 PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI 109,60
18/12/2018 PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI 109,60
27/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007116 PAGTO. REF. EMPENHO 4722/2018 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 109,60
TOTAL 109,60 109,60 109,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.