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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TECHNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAçõS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4724	Data de lançamento:	18/12/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETECÇÃO DE PROBLEMA NA FIAÇÃO DO RAMAL 200, RELIZADA TROCA DE FIAÇÃO, TESTES,DESLOCAMENTO, DESPESAS CONCERTO CENTRAL TELEFOMICA NA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	564,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETECÇÃO DE PROBLEMA NA FIAÇÃO DO RAMAL 200, RELIZADA TROCA DE FIAÇÃO, TESTES,DESLOCAMENTO, DESPESAS CONCERTO CENTRAL TELEFOMICA NA PREFEITURA MUNICIPAL	564,00
18/12/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETECÇÃO DE PROBLEMA NA FIAÇÃO DO RAMAL 200, RELIZADA TROCA DE FIAÇÃO, TESTES,DESLOCAMENTO, DESPESAS CONCERTO CENTRAL TELEFOMICA NA PREFEITURA MUNICIPAL		564,00
23/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011047 PAGTO. REF. EMPENHO 4724/2018 technotel tecnologia em telecomunicaçõs ltda - 8714			564,00
TOTAL		564,00	564,00	564,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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