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Exercício: 2018
Nome do Credor: VANESSA ARDENGHI BINELO	Exportar os Dados

Número do empenho:	475	Data de lançamento:	02/02/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA VANESSA ARDENGHI BINELO PARTICIPAR DE CURSO EM PASSO FUNDO COM O SEGUINTE TEMA: TREINAMENTO SOBRE RAIS, DIRF E ESOCIAL NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	433,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA VANESSA ARDENGHI BINELO PARTICIPAR DE CURSO EM PASSO FUNDO COM O SEGUINTE TEMA: TREINAMENTO SOBRE RAIS, DIRF E ESOCIAL NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	433,34
02/02/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA VANESSA ARDENGHI BINELO PARTICIPAR DE CURSO EM PASSO FUNDO COM O SEGUINTE TEMA: TREINAMENTO SOBRE RAIS, DIRF E ESOCIAL NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.		433,34
05/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009915 PAGTO. REF. EMPENHO 475/2018 VANESSA ARDENGHI BINELO - 3592			433,34
TOTAL		433,34	433,34	433,34
SALDO A PAGAR				0,00