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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: F G T S

Dados do Empenho
Número do empenho: 4766 Data de lançamento: 19/12/2018
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS EMPRESA DEZEMBRO DE 2018 0,00 119,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2018 FGTS EMPRESA DEZEMBRO DE 2018 119,91
19/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA 119,91
28/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007223 PAGTO. REF. EMPENHO 4766/2018 F G T S - 23 119,91
TOTAL 119,91 119,91 119,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.