Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: F G T S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4766 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS EMPRESA DEZEMBRO DE 2018 |
0,00 |
119,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
FGTS EMPRESA DEZEMBRO DE 2018 |
119,91 |
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| 19/12/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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119,91 |
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| 28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007223
PAGTO. REF. EMPENHO 4766/2018
F G T S - 23 |
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119,91 |
| TOTAL |
119,91 |
119,91 |
119,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
