Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
478 |
Data de lançamento: |
02/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
0,00 |
158,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
158,87 |
|
|
| 02/02/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
|
158,87 |
|
| 27/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006439
PAGTO. REF. EMPENHO 478/2018
CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 |
|
|
158,87 |
| TOTAL |
158,87 |
158,87 |
158,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
