| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 4828 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COMPRA LONA 7*5M | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | EMPENHO REFERENTE DESPESAS COMPRA LONA 7*5M | 180,00 | ||
| 20/12/2018 | EMPENHO REFERENTE DESPESAS COMPRA LONA 7*5M | 180,00 | ||
| 27/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011090 PAGTO. REF. EMPENHO 4828/2018 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
