| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4832 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMEPNHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 70AH PARA TRANSIT IVA2813 | 0,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | EMEPNHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 70AH PARA TRANSIT IVA2813 | 1.100,00 | ||
| 08/03/2019 | 01 | 1.100,00 | ||
| 08/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007300 PAGTO. REF. EMPENHO 4832/2018 AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 8999 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
