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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JELSON LUIS BERTUOL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4838	Data de lançamento:	26/12/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ACD, CONEXAO PARA MANGUEIRA ACD, MAGNETICO COMPRESSOR, EMBREAGEM, CONCERTO AR CONDICIONADO AMBULANCIA ITL 3724	0,00	1.534,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2018	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ACD, CONEXAO PARA MANGUEIRA ACD, MAGNETICO COMPRESSOR, EMBREAGEM, CONCERTO AR CONDICIONADO AMBULANCIA ITL 3724	1.534,70
31/12/2018	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ACD, CONEXAO PARA MANGUEIRA ACD, MAGNETICO COMPRESSOR, EMBREAGEM, CONCERTO AR CONDICIONADO AMBULANCIA ITL 3724		1.534,70
11/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007082 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4838/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JELSON LUIS BERTUOL - 8883			1.402,35
20/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007377 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4838/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 JELSON LUIS BERTUOL - 8883			132,35
TOTAL		1.534,70	1.534,70	1.534,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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