3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ACD, CONEXAO PARA MANGUEIRA ACD, MAGNETICO COMPRESSOR, EMBREAGEM, CONCERTO AR CONDICIONADO AMBULANCIA ITL 3724
0,00
1.534,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2018
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ACD, CONEXAO PARA MANGUEIRA ACD, MAGNETICO COMPRESSOR, EMBREAGEM, CONCERTO AR CONDICIONADO AMBULANCIA ITL 3724
1.534,70
31/12/2018
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ACD, CONEXAO PARA MANGUEIRA ACD, MAGNETICO COMPRESSOR, EMBREAGEM, CONCERTO AR CONDICIONADO AMBULANCIA ITL 3724
1.534,70
11/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007082
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4838/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
JELSON LUIS BERTUOL - 8883
1.402,35
20/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007377
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4838/2018 - REF. FEVEREIRO/2019
JELSON LUIS BERTUOL - 8883
132,35
TOTAL
1.534,70
1.534,70
1.534,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.