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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JELSON LUIS BERTUOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4838 Data de lançamento: 26/12/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ACD, CONEXAO PARA MANGUEIRA ACD, MAGNETICO COMPRESSOR, EMBREAGEM, CONCERTO AR CONDICIONADO AMBULANCIA ITL 3724 0,00 1.534,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2018 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ACD, CONEXAO PARA MANGUEIRA ACD, MAGNETICO COMPRESSOR, EMBREAGEM, CONCERTO AR CONDICIONADO AMBULANCIA ITL 3724 1.534,70
31/12/2018 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ACD, CONEXAO PARA MANGUEIRA ACD, MAGNETICO COMPRESSOR, EMBREAGEM, CONCERTO AR CONDICIONADO AMBULANCIA ITL 3724 1.534,70
11/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007082 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4838/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JELSON LUIS BERTUOL - 8883 1.402,35
20/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007377 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4838/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 JELSON LUIS BERTUOL - 8883 132,35
TOTAL 1.534,70 1.534,70 1.534,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.