| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 4844 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | complemento do empenho 4464. | 0,07 | ||
| 26/12/2018 | liquidado nesta data | 0,07 | ||
| 28/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007223 PAGTO. REF. EMPENHO 4844/2018 F G T S - 23 | 0,07 | ||
| TOTAL | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
