Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCOS HESCHER CONSTRUCOES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4845 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. |
0,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2018 |
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. |
325,00 |
|
|
| 26/12/2018 |
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO.
|
|
325,00 |
|
| 31/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2018
MARCOS HESCHER CONSTRUCOES EIRELI - 1999 |
|
|
325,00 |
| TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
