Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMATER RS ASCAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4847 |
Data de lançamento: |
27/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
EXTENSAO RURAL E MANUT.ESCRIT. DA EMATER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
empenho referente a pagamento de convenio firmado entre o municipio e a emater/ascar |
0,00 |
6.480,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2018 |
empenho referente a pagamento de convenio firmado entre o municipio e a emater/ascar |
6.480,99 |
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| 27/12/2018 |
empenho referente a pagamento de convenio firmado entre o municipio e a emater/ascar |
|
6.480,99 |
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| 31/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4847/2018
EMATER RS ASCAR - 832 |
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6.480,99 |
| TOTAL |
6.480,99 |
6.480,99 |
6.480,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
