Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SANTOS & NOVELLO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4852 |
Data de lançamento: |
27/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.CONV.FARM. BASICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA VARIAVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO AEREO E ARMARIO MULTIUSO COM CHAVE, AMBOS PARA FARMACIA DA UBS DO MUNICIPIO |
0,00 |
659,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2018 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO AEREO E ARMARIO MULTIUSO COM CHAVE, AMBOS PARA FARMACIA DA UBS DO MUNICIPIO |
659,00 |
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| 27/12/2018 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO AEREO E ARMARIO MULTIUSO COM CHAVE, AMBOS PARA FARMACIA DA UBS DO MUNICIPIO |
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659,00 |
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| 31/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4852/2018
SANTOS & NOVELLO LTDA - 8720 |
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659,00 |
| TOTAL |
659,00 |
659,00 |
659,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
