Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4856 |
Data de lançamento: |
27/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO QUISOUE DA PRAÇA. |
0,00 |
811,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2018 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO QUISOUE DA PRAÇA. |
811,17 |
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| 31/12/2018 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO QUISOUE DA PRAÇA. |
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811,17 |
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| 28/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4856/2018
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
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811,17 |
| TOTAL |
811,17 |
811,17 |
811,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
