Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4867
Data de lançamento:
28/12/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
empenho de despesas com pagamento transporte escolar terceirizado referente ao transporte escolar nas escolas municipais e estaduais, mes de dezembro 2018, conforme contrato 29/2018, conforme memorando em anexo.
0,00
6.662,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2018
empenho de despesas com pagamento transporte escolar terceirizado referente ao transporte escolar nas escolas municipais e estaduais, mes de dezembro 2018, conforme contrato 29/2018, conforme memorando em anexo.
6.662,40
28/12/2018
empenho de despesas com pagamento transporte escolar terceirizado referente ao transporte escolar nas escolas municipais e estaduais, mes de dezembro 2018, conforme contrato 29/2018, conforme memorando em anexo.
6.662,40
16/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000350, 000349
PAGTO. REF. EMPENHO 4867/2018
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717
6.662,40
TOTAL
6.662,40
6.662,40
6.662,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
