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Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4868	Data de lançamento:	31/12/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE QUE PARTICIPARAM DE CURSO NO IGAM NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO 2019. DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER CURSO: A MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E RAQUEL PIMHEIRO CURSO: PLANEJAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇOES PARA INICIO DO EXERCICIO	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2018	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE QUE PARTICIPARAM DE CURSO NO IGAM NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO 2019. DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER CURSO: A MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E RAQUEL PIMHEIRO CURSO: PLANEJAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇOES PARA INICIO DO EXERCICIO	700,00
31/12/2018	01		700,00
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002081 PAGTO. REF. EMPENHO 4868/2018 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00