| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 4868 | Data de lançamento: | 31/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE QUE PARTICIPARAM DE CURSO NO IGAM NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO 2019. DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER CURSO: A MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E RAQUEL PIMHEIRO CURSO: PLANEJAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇOES PARA INICIO DO EXERCICIO | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE QUE PARTICIPARAM DE CURSO NO IGAM NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO 2019. DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER CURSO: A MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E RAQUEL PIMHEIRO CURSO: PLANEJAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇOES PARA INICIO DO EXERCICIO | 700,00 | ||
| 31/12/2018 | 01 | 700,00 | ||
| 31/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002081 PAGTO. REF. EMPENHO 4868/2018 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
