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Exercício: 2018
Nome do Credor: RAQUEL PINHEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4870	Data de lançamento:	31/12/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO QUE PARTICIPARA NOS DIAS 10 E 11 DE JANIERO EM PORTO ALEGRE DO CURSO COM O SEGUINTE TEMA: PLANEJAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES PARA INICIO DO EXERCICIO	0,00	446,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2018	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO QUE PARTICIPARA NOS DIAS 10 E 11 DE JANIERO EM PORTO ALEGRE DO CURSO COM O SEGUINTE TEMA: PLANEJAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES PARA INICIO DO EXERCICIO	446,12
31/12/2018	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO QUE PARTICIPARA NOS DIAS 10 E 11 DE JANIERO EM PORTO ALEGRE DO CURSO COM O SEGUINTE TEMA: PLANEJAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES PARA INICIO DO EXERCICIO		446,12
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002083 PAGTO. REF. EMPENHO 4870/2018 RAQUEL PINHEIRO - 3427			446,12
TOTAL		446,12	446,12	446,12
SALDO A PAGAR				0,00