Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4899 |
Data de lançamento: |
31/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES |
0,00 |
28.049,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2018 |
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES |
28.049,34 |
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| 31/12/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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28.049,34 |
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| 31/12/2018 |
anular nesta data |
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-28.049,34 |
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| 31/12/2018 |
anular nesta data |
-28.049,34 |
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| 10/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2018
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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28.049,34 |
| 10/01/2019 |
VALOR PAGO ERRONEAMENTE |
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-28.049,34 |
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
