| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 505 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA ELIZANGELA KICH PARA VIAGEN PARA TREINAMENTO EM CASA. | 0,00 | 97,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA ELIZANGELA KICH PARA VIAGEN PARA TREINAMENTO EM CASA. | 97,15 | ||
| 05/02/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA ELIZANGELA KICH PARA VIAGEN PARA TREINAMENTO EM CASA. | 97,15 | ||
| 08/02/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 505/2018 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 | 97,15 | ||
| TOTAL | 97,15 | 97,15 | 97,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
