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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIZANGELA KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 506 Data de lançamento: 05/02/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTO NA FUNASA EM PORTO ALEGRE. 0,00 108,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTO NA FUNASA EM PORTO ALEGRE. 108,34
05/02/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA ENTREGAR E PROTOCOLAR DOCUMENTO NA FUNASA EM PORTO ALEGRE. 108,34
08/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009918 PAGTO. REF. EMPENHO 506/2018 ELIZANGELA KICH - 3594 108,34
TOTAL 108,34 108,34 108,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.