| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
| Número do empenho: | 515 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS E MANUTENÇAO DE PORTAS E JANELAS NA UBS DO MUNICIPIO | 0,00 | 1.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS E MANUTENÇAO DE PORTAS E JANELAS NA UBS DO MUNICIPIO | 1.870,00 | ||
| 13/04/2018 | 1 | 1.870,00 | ||
| 17/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006684, 006683 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2018 - REF. ABRIL/2018 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 | 1.186,10 | ||
| 20/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007001 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2018 - REF. AGOSTO/2018 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 | 683,90 | ||
| TOTAL | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
