Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRMÃOS NOVELLO LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
520 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA BATERIA 160 AH PARA ONIBUS ISV8186. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA BATERIA 160 AH PARA ONIBUS ISV8186. |
650,00 |
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| 06/02/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA BATERIA 160 AH PARA ONIBUS ISV8186. |
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650,00 |
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| 23/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850419
PAGTO. REF. EMPENHO 520/2018
IRMÃOS NOVELLO LTDA-ME - 8207 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
