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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	524	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA PREFEITO MARCOS E VICE SERGIO VIAJAREM PARA BRASILIA NO DIA 26/02/2018 E PASSAGEM DE RETORNO NO DI 01/03/2018, COM OBJETIVO DE VISITA AOS MINISTERIOS PARA SOLICITAREM RECURSOS AO MUNICIPIO.	0,00	2.536,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA PREFEITO MARCOS E VICE SERGIO VIAJAREM PARA BRASILIA NO DIA 26/02/2018 E PASSAGEM DE RETORNO NO DI 01/03/2018, COM OBJETIVO DE VISITA AOS MINISTERIOS PARA SOLICITAREM RECURSOS AO MUNICIPIO.	2.536,20
02/03/2018	1		2.536,20
06/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001885 PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA - 2616			2.536,20
TOTAL		2.536,20	2.536,20	2.536,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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