| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 540 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 0,00 | 1.830,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 1.830,60 | ||
| 05/06/2018 | 1 | 1.830,60 | ||
| 08/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2018 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 1.830,60 | ||
| TOTAL | 1.830,60 | 1.830,60 | 1.830,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
