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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 541 Data de lançamento: 07/02/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. 0,00 2.069,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. 2.069,90
21/12/2018 01 2.069,90
27/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002105 PAGTO. REF. EMPENHO 541/2018 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 2.069,90
TOTAL 2.069,90 2.069,90 2.069,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.