Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
541 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
0,00 |
2.069,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
2.069,90 |
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21/12/2018 |
01 |
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2.069,90 |
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27/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002105
PAGTO. REF. EMPENHO 541/2018
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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2.069,90 |
TOTAL |
2.069,90 |
2.069,90 |
2.069,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.