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Exercício: 2018
Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	547	Data de lançamento:	07/02/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	4.000,00
07/02/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		4.000,00
15/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006486 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 547/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 LETICIA DE OLIVEIRA - 1642			1.000,00
05/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006487 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 547/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 LETICIA DE OLIVEIRA - 1642			1.000,00
06/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006488 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 547/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 LETICIA DE OLIVEIRA - 1642			1.000,00
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006489 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 547/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 LETICIA DE OLIVEIRA - 1642			1.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00