| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
| Número do empenho: | 550 | Data de lançamento: | 09/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ARRUMAR QUEBRA MOLAS E PLACAS DE TRANSITO. | 0,00 | 494,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ARRUMAR QUEBRA MOLAS E PLACAS DE TRANSITO. | 494,00 | ||
| 09/02/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ARRUMAR QUEBRA MOLAS E PLACAS DE TRANSITO. | 494,00 | ||
| 16/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009945 PAGTO. REF. EMPENHO 550/2018 SCHEER & NACHTIGALL LTDA - 1558 | 494,00 | ||
| TOTAL | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
