Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
550 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ARRUMAR QUEBRA MOLAS E PLACAS DE TRANSITO. |
0,00 |
494,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ARRUMAR QUEBRA MOLAS E PLACAS DE TRANSITO. |
494,00 |
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09/02/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ARRUMAR QUEBRA MOLAS E PLACAS DE TRANSITO. |
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494,00 |
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16/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009945
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2018
SCHEER & NACHTIGALL LTDA - 1558 |
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494,00 |
TOTAL |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.